Исполнее бюджета Думы города Нефтеюганска
Скачать
| Раздел | Наименование КОСГУ | План уточненный за 2013 год | Исполнение за 2013 год |
| Глава города | Заработная плата | 4 799 600,00 | 4 751 599,07 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 603 500,00 | 600 197,35 | |
| Итого расходов по Главе города | 5 403 100,00 | 5 351 796,42 | |
| Заместитель председателя Думы | Заработная плата | 3 046 400,00 | 3 046 397,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 426 800,00 | 410 617,28 | |
| Итого расходов по зам. председателя Думы | 3 473 200,00 | 3 457 015,24 | |
| Аппарат Думы | Заработная плата | 24 963 262,00 | 24 962 890,11 |
| Прочие выплаты ( суточные при сужебных командировках, оплата стоимости проезда и багажа к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортное лечение, компенсация медицинского осмотра) | 602 400,00 | 597 665,63 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 665 590,00 | 4 612 964,41 | |
| Услуги связи | 332 600,00 | 331 361,32 | |
| Транспортные услуги (при командировке) | 96 200,00 | 96 154,00 | |
| Коммунальные услуги (приобретение бутилированной воды) | 13 000,00 | 12 979,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт автотранспорта и оргтехники, утилизация ТБО) | 159 660,00 | 159 203,94 | |
| Прочие работы, услуги (программное обеспечение) | 153 200,00 | 153 129,00 | |
| Прочие работы, услуги (командировки в части проживания) | 68 800,00 | 58 342,00 | |
| Прочие работы, услуги (страхование жизни, здоровья и имущества) | 63 410,00 | 63 410,00 | |
| Прочие работы, услуги (мероприятия по охране труда) | 97 428,00 | 97 427,00 | |
| Прочие работы, услуги (типографские работы, услуги, компенсация расходов связанных с депутатской деятельностью и т.д.) | 22 442,00 | 21 936,86 | |
| Прочие расходы (оплата налогов, платежей, госпошлин и т.д.) | 2 500,00 | 681,27 | |
| Прочие расходы (приобретение, изготовление специальной продукции, выплаты к почетным грамотам) | 547 590,00 | 547 504,80 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 362 600,00 | 362 176,30 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары) | 272 700,00 | 272 696,15 | |
| Итого расходов по Аппарату Думы | 32 423 382,00 | 32 350 521,79 | |
| Председатель и зам. председателя Счетной палаты | Заработная плата | 4 574 700,00 | 4 574 005,98 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 761 800,00 | 761 800,00 | |
| Итого расходов по председателю и зам. председателя Счетной палаты | 5 336 500,00 | 5 335 805,98 | |
| Аппарат Счетной палаты | Заработная плата | 10 276 100,00 | 10 271 677,14 |
| Прочие выплаты (суточные при сужебных командировках, компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно ) | 330 800,00 | 330 736,99 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 524 500,00 | 2 428 517,92 | |
| Услуги связи | 130 300,00 | 129 868,40 | |
| Транспортные услуги (при командировке) | 81 801,00 | 81 787,20 | |
| Коммунальные услуги (приобретение бутилированной воды) | 4 000,00 | 3 964,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт автотранспорта и оргтехники) | 21 100,00 | 21 100,00 | |
| Прочие работы, услуги (командировки в части проживания) | 86 299,00 | 85 755,00 | |
| Прочие работы, услуги (программное обеспечение) | 206 700,00 | 206 667,00 | |
| Прочие работы, услуги (мероприятия по охране труда) | 33 310,00 | 33 309,00 | |
| Прочие расходы (оплата налогов, платежей, госпошлин и т.д.) | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 129 720,00 | 129 698,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары) | 30 500,00 | 30 499,96 | |
| Итого расходов по Аппарату Счетной палаты | 13 880 130,00 | 13 778 580,61 | |
| Другие общегосударственные вопросы | Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2013 год" | 10 500 000,00 | 10 421 552,00 |
| Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: документооборот" | 1 531 300,00 | 1 521 803,02 | |
| Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г.Нефтеюганск" | 144 400,00 | 142 795,00 | |
| Итого расходов по другим общегосударственным вопросам | 12 175 700,00 | 12 086 150,02 | |
| Всего расходов по Думе | 72 692 012,00 | 72 359 870,06 | |